宜昌市自然资源和规划局2020年部门预算
第一部分 宜昌市自然资源和规划局概况
一、 主要职能
二、单位机构设置
第二部分 宜昌市自然资源和规划局2020年部门预算表
一、 部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、部门整体支出绩效目标表
十、发展性支出项目绩效目标表
第三部分 宜昌市自然资源和规划局2020年部门预算情况说明
一、 部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收入情况说明
三、部门预算支出情况说明
四、财政拨款预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他188体育平台事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜昌市自然资源和规划局概况
一、主要职能
市自然资源和规划局贯彻落实党中央关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。起草自然资源和国土空间规划及测绘等有关地方性法规和规章草案、规范性文件，拟订相关政策措施并监督实施。
（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价制度、指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（市、区）自然资源调查监测评价工作。
（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。指导相关部门推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设工作。负责自然资源和不动产登记资料汇交管理。指导监督县（市、区）自然资源和不动产确权登记工作。
（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责落实全民所有自然资源资产报告制度的有关工作。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，并组织实施相关考核。贯彻全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策并指导实施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻自然资源开发利用标准，组织拟订全市自然资源发展规划并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
（六）负责建立空间规划体系并监督实施。落实推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，推动实施“多规合一”。指导县（市、区）城镇和乡村规划编制和管理工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。参与编制国民经济和社会发展规划、区域规划及其他涉及空间布局的专项规划。负责监督管理国土空间规划行业。
（七）负责国土空间用途管制工作。贯彻落实国土空间用途管理制度。监督并组织实施城乡规划政策措施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
（八）负责统筹城市设计和城市景观风貌规划工作。研究拟订国土空间环境协调、卫生和安全防护、城市风貌管控政策措施并监督实施。负责城市特色景观风貌塑造和公共空间环境品质提升等城市设计编制与管理工作，负责建设项目选址、规划条件确定和建设工程的规划审批管理。
（九）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头落实生态保护补偿制度，组织拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
（十）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行。
（十一）负责管理地质勘查相关工作。配合编制地质勘查规划及监督检查执行情况，落实省级重大地质矿产勘查专项，管理并组织实施市级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。
（十二）负责地质灾害预防和治理工作。落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。落实地质灾害防护标准。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。
（十三）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、建设项目压覆188体育平台矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责古生物化石的监督管理。
（十四）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息成果管理、地图管理和测量标志保护。负责地理信息公共服务管理。
（十五）负责自然资源和规划领域科技发展和对外合作交流。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织制定自然资源和规划领域有关技术标准、规程规范并监督实施。组织实施自然资源和规划领域重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源和规划领域对外合作与交流。
（十六）负责自然资源和规划行政执法工作。负责实施自然资源和规划相关执法制度，依法查处违反自然资源开发利用、国土空间规划及测绘等法律法规的行为。协助相关部门开展城乡规划和生态环境执法工作。指导全市自然资源和规划有关行政执法工作。
（十七）负责本行业（本系统）生态环境保护及安全生产监督管理工作。
（十八）归口管理市林业和园林局。
（十九）完成上级交办的其他任务。
（二十）职能转变。市自然资源和规划局要落实中央和省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审审批事项整合，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。强化自然资源和规划督察。
二、单位机构设置
根据2019年市编委批复的机构设置情况，纳入2020年部门预算编制范围的单位如下：
| 序号 | 机构名称 | 机构性质 |
| 1 | 宜昌市自然资源和规划局机关 | 行政单位 |
| 2 | 宜昌市自然资源和规划局西陵区分局 | 参公事业单位 |
| 3 | 宜昌市自然资源和规划局伍家岗区分局 | 参公事业单位 |
| 4 | 宜昌市自然资源和规划局点军区分局 | 参公事业单位 |
| 5 | 宜昌市自然资源和规划局高新区分局 | 参公事业单位 |
| 6 | 宜昌市自然资源和规划局猇亭区分局 | 参公事业单位 |
| 7 | 宜昌市国土资源执法监察支队 | 参公事业单位 |
| 8 | 宜昌市地质环境监测站 | 事业单位 |
| 9 | 宜昌市土地储备中心 | 事业单位 |
| 10 | 宜昌市国土整治局 | 事业单位 |
| 11 | 宜昌市城市规划展览馆 | 事业单位 |
第二部分 宜昌市自然资源和规划局2020年部门预算表
表一 部门收支总表
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 11,023.87 | 一般公共服务支出 | 0.00 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 11,023.87 | 公共安全支出 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 教育支出 | 0.00 |
| 二、事业收入 | 0.00 | 科学技术支出 | 0.00 |
| 三、事业单位经营收入 | 0.00 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 705.32 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 卫生健康支出 | 730.43 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 节能环保支出 | 0.00 |
| 城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 农林水支出 | 46.00 | ||
| 交通运输支出 | 0.00 | ||
| 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
| 商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 金融支出 | 0.00 | ||
| 自然资源海洋气象等支出 | 12,519.88 | ||
| 住房保障支出 | 431.79 | ||
| 粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 灾害防治及应急管理支出 | 450.00 | ||
| 其他支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 11,023.87 | 本年支出合计 | 14,883.42 |
| 上年结余（转） | 3,859.55 | 结转下年 | 0.00 |
| 动用事业基金 | 0.00 | ||
| 收入总计 | 14,883.42 | 支出总计 | 14,883.42 |
表二 部门收入总表
| 单位：万元 | |
| 收 入 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 11,023.87 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 11,023.87 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |
| 二、事业收入 | 0.00 |
| 三、事业单位经营收入 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 11,023.87 |
| 上年结余（转） | 3,859.55 |
| 动用事业基金 | 0.00 |
| 收入总计 | 14,883.42 |
表三 部门支出总表
| 单位：万元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
上缴上 级支出 |
上年结余（转）安排的支出 |
| 合计 | 14,883.42 | 6,568.79 | 4,455.08 | 3,859.55 | ||||
| 801 | 宜昌市自然资源和规划局 | 14,883.42 | 6,568.79 | 4,455.08 | 3,859.55 | |||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 248.70 | 248.70 | |||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 111.50 | 111.50 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 341.32 | 341.32 | |||||
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 3.80 | 3.80 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 100.42 | 100.42 | |||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 207.12 | 207.12 | |||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 422.89 | 422.89 | |||||
| 2130505 | 生产发展 | 46.00 | 46.00 | |||||
| 2200101 | 行政运行 | 6,550.42 | 3,722.11 | 53.00 | 2,775.31 | |||
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 568.98 | 568.98 | |||||
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 1,321.00 | 1,321.00 | |||||
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 482.00 | 482.00 | |||||
| 2200107 | 自然资源社会公益服务 | 844.11 | 59.53 | 537.00 | 247.58 | |||
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 240.00 | 240.00 | |||||
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 120.00 | 120.00 | |||||
| 2200150 | 事业运行 | 1,889.27 | 919.61 | 133.00 | 836.66 | |||
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 486.10 | 486.10 | |||||
| 2200399 | 其他测绘事务支出 | 18.00 | 18.00 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 431.79 | 431.79 | |||||
| 2240601 | 地质灾害防治 | 450.00 | 450.00 |
表四 财政拨款收支预算总表
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 财政拨款收入 | 11,023.87 | 一般公共服务支出 | 0.00 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 11,023.87 | 公共安全支出 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 教育支出 | 0.00 |
| 科学技术支出 | 0.00 | ||
| 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
| 社会保障和就业支出 | 705.32 | ||
| 卫生健康支出 | 730.43 | ||
| 节能环保支出 | 0.00 | ||
| 城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 农林水支出 | 46.00 | ||
| 交通运输支出 | 0.00 | ||
| 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
| 商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 金融支出 | 0.00 | ||
| 自然资源海洋气象等支出 | 12,509.88 | ||
| 住房保障支出 | 431.79 | ||
| 粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 灾害防治及应急管理支出 | 450.00 | ||
| 其他支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 11,023.87 | 本年支出合计 | 14,873.42 |
| 上年结余（转） | 3,849.55 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 14,873.42 | 支出总计 | 14,873.42 |
表五 一般公共预算支出表
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2020年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 11,023.87 | 6,568.79 | 4,455.08 | |
| 801 | 宜昌市自然资源和规划局 | 11,023.87 | 6,568.79 | 4,455.08 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 248.70 | 248.70 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 111.50 | 111.50 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 341.32 | 341.32 | |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 3.80 | 3.80 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 100.42 | 100.42 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 207.12 | 207.12 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 422.89 | 422.89 | |
| 2130505 | 生产发展 | 46.00 | 46.00 | |
| 2200101 | 行政运行 | 3,775.11 | 3,722.11 | 53.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 568.98 | 568.98 | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 1,321.00 | 1,321.00 | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 482.00 | 482.00 | |
| 2200107 | 自然资源社会公益服务 | 596.53 | 59.53 | 537.00 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 240.00 | 240.00 | |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 120.00 | 120.00 | |
| 2200150 | 事业运行 | 1,052.61 | 919.61 | 133.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 486.10 | 486.10 | |
| 2200399 | 其他测绘事务支出 | 18.00 | 18.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 431.79 | 431.79 | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 450.00 | 450.00 | |
表六 一般公共预算基本支出表
| 单位：万元 | ||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 2020年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 6,568.79 | 5,469.59 | 1,099.20 | |
| 801 | 宜昌市自然资源和规划局 | 6,568.79 | 5,469.59 | 1,099.20 |
| 30101 | 基本工资 | 916.97 | 916.97 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,146.47 | 2,146.47 | |
| 30103 | 奖金 | 56.32 | 56.32 | |
| 30107 | 绩效工资 | 144.82 | 144.82 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 341.32 | 341.32 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 306.57 | 306.57 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 297.86 | 297.86 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 42.22 | 42.22 | |
| 30113 | 住房公积金 | 431.79 | 431.79 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 171.14 | 171.14 | |
| 30201 | 办公费 | 117.53 | 117.53 | |
| 30202 | 印刷费 | 32.30 | 32.30 | |
| 30203 | 咨询费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30205 | 水费 | 9.30 | 9.30 | |
| 30206 | 电费 | 64.18 | 64.18 | |
| 30207 | 邮电费 | 22.90 | 22.90 | |
| 30209 | 物业管理费 | 68.20 | 68.20 | |
| 30211 | 差旅费 | 140.00 | 140.00 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 13.00 | 13.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 52.30 | 52.30 | |
| 30215 | 会议费 | 11.30 | 11.30 | |
| 30216 | 培训费 | 13.65 | 13.65 | |
| 30217 | 公务接待费 | 14.35 | 14.35 | |
| 30226 | 劳务费 | 14.50 | 14.50 | |
| 30227 | 委托业务费 | 86.20 | 86.20 | |
| 30228 | 工会经费 | 72.80 | 72.80 | |
| 30229 | 福利费 | 91.02 | 91.02 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 175.34 | 175.34 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 72.75 | 72.75 | |
| 30302 | 退休费 | 347.98 | 347.98 | |
| 30305 | 生活补助 | 6.30 | 6.30 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 125.03 | 125.03 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 134.80 | 134.80 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.08 | 1.08 | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 22.50 | 22.50 | |
表七 一般公共预算“三公”经费支出表
| 单位：万元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 29.35 |
| 因公出国（境）费 | 13.00 |
| 公务接待费 | 14.35 |
| 公务用车购置及运行费 | 2.00 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 2.00 |
| 公务用车购置费 | 0.00 |
表八 政府性基金预算支出表
| 单位：万元 | |||||
| 功能分类科目 | 2020年预算数 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | |
表九 部门整体支出绩效目标表
| 一级指标 | 二级指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 预算编制 | 人员经费支出预算编报准确率 | 100% | |
| 公用经费支出预算编报准确率 | 90%及以上 | ||
| 项目经费支出预算编报准确率 | 90%及以上 | ||
| 政府采购预算应编未编率 | 0% | 政府采购预算项目个数 | |
| 预算执行 | 累计结转结余资金比上年增长率 | 0% | |
| 三公经费预算支出控制率 | 100%及以下 | 实际支出占预算比率 | |
| 公用经费预算支出控制率 | 100%及以下 | 实际支出占预算比率 | |
| 项目经费预算支出控制率 | 100%及以下 | 实际支出占预算比率 | |
| 资金使用合法性 | 合法 | ||
| 资金使用率 | 90%及以上 | ||
| 资金支付进度 | 6月底达到40%及以上、 9月底达到60%及以上、 12月底达到90%及以上。 | ||
| 政府采购预算执行率 | 100% | 政府采购预算项目执行个数 | |
| 政府绿色采购比例 | 80%及以上 | ||
| 中小企业采购金额占部门政府采购项目预算总额的比例 | 30%及以上 | ||
| 小型和微型企业采购金额占中小企业釆购金额的比例 | 60%及以上 | ||
| 绩效管理 | 绩效目标编报 | 科学、规范、准确 | |
| 预算绩效监控 | 每季度至少一次 | ||
| 预算绩效评价 | 每年至少一次 | ||
| 信息公开 | 部门预算 | 规范、完整、准确 | |
| 绩效信息 | 规范、完整、准确 | ||
| 部门决算 | 规范、完整、准确 | ||
| 资产管理 | 资产处置程序 | 合法合规 | |
| 固定资产闲置比率 | 10%及以下 | ||
| 资产出租出借 | 合法合规 | ||
| 资产配置标准 | 合法合规 | ||
| 资产清查 | 合法合规 | ||
| 工作产出 | 完成宜昌市国土空间总体规划（含主城区多规合一）（2019-2035年）编制 | 21230平方公里 | |
| 完成多规合一综合信息平台建设 | 完成 | ||
| 完成永久基本农田保护 | 26.48万公顷 | ||
| 完成耕地保有量 | 32.8万公顷 | ||
| 地质灾害监测预警 | 覆盖率100%，零死亡 | ||
| 完成土地出让收入任务 | 70亿 | ||
| 推进标准地出让 | 全覆盖 | ||
| 第三次国土调查 | 完成 | ||
| 建立自然资源调查监测与确权登记统一平台 | 完成 | ||
| 降低地质灾情，最大程度减轻人员伤亡和财产损失 | 零死亡 | ||
| 完成第三次国土调查，摸清自然资源家底，自然资源统计体系基本形成 | 良好 | ||
| 建立国土空间规划体系，综合考虑人口分布、经济布局、国土利用、生态环境保护等因素，科学布局生产空间、生活空间、生态空间。 | 良好 | ||
| 构建高效快捷的行政审批工作机制、清理整合审批事项 | 业务办理提速10% |
表十 发展性支出项目绩效目标表
1、天地图.宜昌数据更新(单位：万元)
| 项目名称 | 天地图.宜昌数据更新 | |||||||||||
| 投资总额 | 18 | 2020年预算资金 | 18 | |||||||||
| 项目绩效目标 | ||||||||||||
| 项目阶段 | 年度 | 目标内容（工作内容） | 目标值 | 目标时限 | 业务管理责任主体 | 资金成本 | 拨付时限 | 资金管理责任主体 | 备注 | |||
| 项目准备 阶段 | 2020年 | 完成项目招标工作 | 100% | 上半年 | 宜昌市自然资源和规划局测绘和地理信息科 | × | × | 宜昌市自然资源和规划局测绘和地理信息科、财务与资金运用科 | ||||
| 项目实施 阶段 | 2020年 | 完成市城区约650平方公里天地图数据的更新 | 100% | 下半年 | 宜昌市自然资源和规划局测绘和地理信息科 | × | × | 宜昌市自然资源和规划局测绘和地理信息科、财务与资金运用科 | ||||
| 完成项目的成果提交 | 光盘及纸质文档2份 | 2020年12月31日之前 | 宜昌市自然资源和规划局测绘和地理信息科 | 18 | 2020年12月31日之前 | 宜昌市自然资源和规划局测绘和地理信息科、财务与资金运用科 | ||||||
| 项目运行 阶段 | 项目完成 一年内 | 完成天地图宜昌数据的更新，更好的服务群众 | 使用单位满意度》85% | × | 宜昌市自然资源和规划局测绘和地理信息科 | × | × | 宜昌市自然资源和规划局测绘和地理信息科、财务与资金运用科 | ||||
| 项目完成 一年后 | 更好的服务群众 | 使用单位满意度》86% | × | 宜昌市自然资源和规划局测绘和地理信息科 | × | × | 宜昌市自然资源和规划局测绘和地理信息科、财务与资金运用科 | |||||
2、1:500数字化地形图测绘(单位：万元)
| 项目名称 | 1:500数字化地形图测绘 | ||||||||
| 投资总额 | 120 | 2020年预算资金 | 120 | ||||||
| 项目绩效目标 | |||||||||
| 项目阶段 | 年度 | 目标内容（工作内容） | 目标值 | 目标时限 | 业务管理责任主体 | 资金成本 | 拨付时限 | 资金管理责任主体 | 备注 |
| 项目准备 阶段 | 2020年 | 完成项目招标工作 | 100% | 上半年 | 宜昌市自然资源和规划局测绘和地理信息科 | × | × | 宜昌市自然资源和规划局测绘和地理信息科、财务与资金运用科 | |
| 项目实施 阶段 | 2020年 | 完成40平方公里的1:500地形图测绘 | 100% | 下半年 | 宜昌市自然资源和规划局测绘和地理信息科 | × | × | 宜昌市自然资源和规划局测绘和地理信息科、财务与资金运用科 | |
| 完成项目的成果提交 | 电子光盘及纸质文档2份 | 2020年12月31日前 | 宜昌市自然资源和规划局测绘和地理信息科 | 120 | 2020年12月31日前 | 宜昌市自然资源和规划局测绘和地理信息科、财务与资金运用科 | |||
| 项目运行 阶段 | 项目完成 一年内 | 项目成果的无偿使用，服务宜昌市城市建设 | 使用单位满意度》85% | × | 宜昌市自然资源和规划局测绘和地理信息科 | × | × | 宜昌市自然资源和规划局测绘和地理信息科、财务与资金运用科 | |
| 项目完成 一年后 | 更好的服务宜昌市城市基础建设项目 | 使用单位满意度》86% | × | 宜昌市自然资源和规划局测绘和地理信息科 | × | × | 宜昌市自然资源和规划局测绘和地理信息科、财务与资金运用科 | ||
3、宜昌市自然资源和规划局业务办理平台(单位：万元)
| 项目名称 | 宜昌市自然资源和规划局业务办理平台 | ||||||||
| 投资总额 | 145.98 | 2020年预算资金 | 145.98 | ||||||
| 项目绩效目标 | |||||||||
| 项目阶段 | 年度 | 目标内容（工作内容） | 目标值 | 目标时限 | 业务管理责任主体 | 资金成本 | 拨付时限 | 资金管理责任主体 | 备注 |
| 项目准备 阶段 | 2020年 | 完成项目招标工作 | 100% | 上半年 | 宜昌市自然资源和规划局测绘和地理信息科 | × | × | 宜昌市自然资源和规划局测绘和地理信息科、财务与资金运用科 | |
| 项目实施 阶段 | 2020年 | 开展系统功能需求分析，完成系统开发，进行软件功能实现确认。 | 100% | 下半年 | 宜昌市自然资源和规划局测绘和地理信息科 | × | × | 宜昌市自然资源和规划局测绘和地理信息科、财务与资金运用科 | |
| 完成项目的验收及成果提交 | 安装软件及纸质文档 | 2020年12月31日之前 | 宜昌市自然资源和规划局测绘和地理信息科 | 145.98 | 2020年12月31日之前 | 宜昌市自然资源和规划局测绘和地理信息科、财务与资金运用科 | |||
| 项目运行 阶段 | 项目完成 一年内 | 单位科室使用，更方便科室办公 | 使用者满意度》85% | × | 宜昌市自然资源和规划局测绘和地理信息科 | × | × | 宜昌市自然资源和规划局测绘和地理信息科、财务与资金运用科 | |
| 项目完成 一年后 | 方便办公人员使用，提高办公效率 | 使用者满意度》85% | × | 宜昌市自然资源和规划局测绘和地理信息科 | × | × | 宜昌市自然资源和规划局测绘和地理信息科、财务与资金运用科 | ||
4、城区部分片区控规编制(单位：万元)
| 项目名称 | 城区部分片区控规编制 | ||||||||
| 投资总额 | 286 | 2020年预算资金 | 286 | ||||||
| 项目绩效目标 | |||||||||
| 项目阶段 | 年度 | 目标内容（工作内容） | 目标值 | 目标时限 | 业务管理责任主体 | 资金成本 | 拨付时限 | 资金管理责任主体 | 备注 |
| 项目准备 阶段 | 2020年 | 完成项目招标工作 | 完成 | 2020.6 | 宜昌市自然资源和规划局建筑与城市设计科 | 宜昌市自然资源和规划局建筑与城市设计科、财务与资金运用科 | |||
| 项目实施 阶段 | 2020年 | 完成巴王店拓展区6.2平方公里、曹家畈片区4.73平方公里控规编制 | 电子光盘2份，规划图纸8套 | 2020.12 | 宜昌市自然资源和规划局建筑与城市设计科 | 286 | 2020.12 | 宜昌市自然资源和规划局建筑与城市设计科、财务与资金运用科 | |
| 项目运行 阶段 | 项目完成一年内 | 完成控规编制，更好的实施规划管理、指导城市建设。 | 使项目实施单位满意》85% | × | 宜昌市自然资源和规划局建筑与城市设计科 | × | 宜昌市自然资源和规划局建筑与城市设计科、财务与资金运用科 | ||
| 项目完成一年后 | 更好的实施规划管理、指导城市建设。 | 使项目实施单位满意》85% | × | 宜昌市自然资源和规划局建筑与城市设计科 | × | 宜昌市自然资源和规划局建筑与城市设计科、财务与资金运用科 | |||
5、城区部分片区控规编制(单位：万元)
| 项目名称 | 宜昌市集建区控规调整及动态更新 | ||||||||
| 投资总额 | 90 | 2020年预算资金 | 90 | ||||||
| 项目绩效目标 | |||||||||
| 项目阶段 | 年度 | 目标内容（工作内容） | 目标值 | 目标时限 | 业务管理责任主体 | 资金成本 | 拨付时限 | 资金管理责任主体 | 备注 |
| 项目准备 阶段 | 2020年 | 完成项目招标工作 | 完成 | 2020.6 | 宜昌市自然资源和规划局建筑与城市设计科 | 宜昌市自然资源和规划局建筑与城市设计科、财务与资金运用科 | |||
| 项目实施 阶段 | 2020年 | 完成本年度的部分片区控规调整和动态更新 | 电子光盘2份，规划图纸6套 | 2020.12 | 宜昌市自然资源和规划局建筑与城市设计科 | 90 | 2020.12 | 宜昌市自然资源和规划局建筑与城市设计科、财务与资金运用科 | |
| 项目运行 阶段 | 项目完成一年内 | 完成控规调整和动态更新，更好的实施规划管理、指导城市建设。 | 使项目实施单位满意》85% | × | 宜昌市自然资源和规划局建筑与城市设计科 | × | 宜昌市自然资源和规划局建筑与城市设计科、财务与资金运用科 | ||
| 项目完成一年后 | 更好的实施规划管理、指导城市建设。 | 使项目实施单位满意》85% | × | 宜昌市自然资源和规划局建筑与城市设计科 | × | 宜昌市自然资源和规划局建筑与城市设计科、财务与资金运用科 | |||
6、宜昌全市统一“互联网+不动产登记与交易”综合信息管理与服务平台(单位：万元)
| 项目名称 | 宜昌全市统一“互联网+不动产登记与交易”综合信息管理与服务平台 | ||||||||
| 投资总额 | 871 | 2020年预算资金 | 427 | ||||||
| 项目绩效目标 | |||||||||
| 项目阶段 | 年度 | 目标内容（工作内容） | 目标值 | 目标时限 | 业务管理责任主体 | 资金成本 | 拨付时限 | 资金管理责任主体 | 备注 |
| 项目准备 阶段 | 2019年 | 完成招投标并签订合同，搜集整理资料 | 完成 | 2019年12月 | 市自然资源和规划局自然资源调查监测和确权登记科 | 348.4 | 2019年12月 | 市自然资源和规划局自然资源调查监测和确权登记科、财务与资金运用科 | |
| 项目实施 阶段 | 2020年 | 系统建设按照项目功能需求完成功能模块开发并符合上线试运行条件，在系统完成项目开发并投入试运行稳定后，验收通过初验达到合格 | 完成 | 系统初验合格后30个工作日内 | 市自然资源和规划局自然资源调查监测和确权登记科 | 435.5 | 2020年12月 | 市自然资源和规划局自然资源调查监测和确权登记科、财务与资金运用科 | |
| 项目运行 阶段 | 项目完成一年内 | 系统验收通过初验后正常稳定运行3个月，并符合终验条件达到合格 | 正常运行 | 系统通过终验合格后30个工作日内 | 市自然资源和规划局自然资源调查监测和确权登记科 | 市自然资源和规划局自然资源调查监测和确权登记科、财务与资金运用科 | |||
| 项目完成一年后 | 系统验收通过终验合格后且运行稳定，满足售后服满足要求包括系统维护、功能完善、性能提升、故障检测及系统的正常运行 | 正常运行 | 系统终验，质保满一年后 | 市自然资源和规划局自然资源调查监测和确权登记科 | 87.1 | 2021年12月 | 市自然资源和规划局自然资源调查监测和确权登记科、财务与资金运用科 | ||
7、2020年度市政项目研究经费(单位：万元)
| 项目名称 | 2020年度市政项目研究经费 | ||||||||
| 投资总额 | 65 | 2020年预算资金 | 65 | ||||||
| 项目绩效目标 | |||||||||
| 项目阶段 | 年度 | 目标内容（工作内容） | 目标值 | 目标时限 | 业务管理责任主体 | 资金成本 | 拨付时限 | 资金管理责任主体 | 备注 |
| 项目准备 阶段 | 2020年 | 组织内部审查 | 顺利通过内部审查 | 2020年10月 | 宜昌市自然资源和规划局市政工程管理科 | 2020年10月 | 宜昌市自然资源和规划局市政工程管理科、财务与资金运用科 | ||
| 项目实施 阶段 | 2020年 | 完成成果 | 每个电子文档1套，规划图纸6套 | 2020年12月 | 宜昌市自然资源和规划局市政工程管理科 | 65 | 2020年12月 | 宜昌市自然资源和规划局市政工程管理科、财务与资金运用科 | |
| 项目运行 阶段 | 项目完成一年内 | 节约社会成本，避免重复投资 | 良好 | × | 宜昌市自然资源和规划局市政工程管理科 | × | 宜昌市自然资源和规划局市政工程管理科、财务与资金运用科 | ||
| 规划范围内社会稳定性 | 良好 | × | 宜昌市自然资源和规划局市政工程管理科 | × | 宜昌市自然资源和规划局市政工程管理科、财务与资金运用科 | ||||
| 对生态环境保护的指导性 | 良好 | × | 宜昌市自然资源和规划局市政工程管理科 | × | 宜昌市自然资源和规划局市政工程管理科、财务与资金运用科 | ||||
| 项目完成一年后 | 对可持续发展的指导性 | 良好 | × | 宜昌市自然资源和规划局市政工程管理科 | × | 宜昌市自然资源和规划局市政工程管理科、财务与资金运用科 | |||
| 规划区内群众及企业单位满意度 | ≥95%满意 | × | 宜昌市自然资源和规划局市政工程管理科 | × | 宜昌市自然资源和规划局市政工程管理科、财务与资金运用科 | ||||
8、城市电力设施规划研究项目(单位：万元)
| 项目名称 | 城市交通专项研究项目 | ||||||||
| 投资总额 | 114 | 2020年预算资金 | 114 | ||||||
| 项目绩效目标 | |||||||||
| 项目阶段 | 年度 | 目标内容（工作内容） | 目标值 | 目标时限 | 业务管理责任主体 | 资金成本 | 拨付时限 | 资金管理责任主体 | 备注 |
| 项目准备阶段 | 2020年 | 组织内部审查 | 顺利通过内部审查 | 2020年10月 | 宜昌市自然资源和规划局市政工程管理科 | 2020年10月 | 宜昌市自然资源和规划局市政工程管理科、财务与资金运用科 | ||
| 项目实施 阶段 | 2020年 | 完成110kV及以下各级电网猇亭组团配网、小溪塔组团配网等成果 | 电子文档2套，规划图纸20套 | 2020年10月 | 宜昌市自然资源和规划局市政工程管理科 | 114 | 2020年10月 | 宜昌市自然资源和规划局市政工程管理科、财务与资金运用科 | |
| 项目运行 阶段 | 项目完成一年内 | 节约社会成本，避免重复投资 | 良好 | × | 宜昌市自然资源和规划局市政工程管理科 | × | 宜昌市自然资源和规划局市政工程管理科、财务与资金运用科 | ||
| 规划范围内社会稳定性 | 良好 | × | 宜昌市自然资源和规划局市政工程管理科 | × | 宜昌市自然资源和规划局市政工程管理科、财务与资金运用科 | ||||
| 对生态环境保护的指导性 | 良好 | × | 宜昌市自然资源和规划局市政工程管理科 | × | 宜昌市自然资源和规划局市政工程管理科、财务与资金运用科 | ||||
| 项目完成一年后 | 对可持续发展的指导性 | 良好 | × | 宜昌市自然资源和规划局市政工程管理科 | × | 宜昌市自然资源和规划局市政工程管理科、财务与资金运用科 | |||
| 规划区内群众及企业单位满意度 | ≥95%满意 | × | 宜昌市自然资源和规划局市政工程管理科 | × | 宜昌市自然资源和规划局市政工程管理科、财务与资金运用科 | ||||
9、城市交通专项研究项目(单位：万元)
| 项目名称 | 城市交通专项研究项目 | ||||||||
| 投资总额 | 114 | 2020年预算资金 | 114 | ||||||
| 项目绩效目标 | |||||||||
| 项目阶段 | 年度 | 目标内容（工作内容） | 目标值 | 目标时限 | 业务管理责任主体 | 资金成本 | 拨付时限 | 资金管理责任主体 | 备注 |
| 项目准备 阶段 | 2020年 | 组织内部审查 | 顺利通过内部审查 | 2020年10月 | 宜昌市自然资源和规划局市政工程管理科 | 76 | 2020年10月 | 宜昌市自然资源和规划局市政工程管理科、财务与资金运用科 | |
| 项目实施 阶段 | 2020年 | 完成高铁北站区域交通研究等项目的成果 | 电子文档1套，规划图纸6套 | 2020年12月 | 宜昌市自然资源和规划局市政工程管理科 | 38 | 2020年12月 | 宜昌市自然资源和规划局市政工程管理科、财务与资金运用科 | |
| 项目运行 阶段 | 项目完成一年内 | 节约社会成本，避免重复投资 | 良好 | × | 宜昌市自然资源和规划局市政工程管理科 | × | 宜昌市自然资源和规划局市政工程管理科、财务与资金运用科 | ||
| 规划范围内社会稳定性 | 良好 | × | 宜昌市自然资源和规划局市政工程管理科 | × | 宜昌市自然资源和规划局市政工程管理科、财务与资金运用科 | ||||
| 对生态环境保护的指导性 | 良好 | × | 宜昌市自然资源和规划局市政工程管理科 | × | 宜昌市自然资源和规划局市政工程管理科、财务与资金运用科 | ||||
| 项目完成一年后 | 对可持续发展的指导性 | 良好 | × | 宜昌市自然资源和规划局市政工程管理科 | × | 宜昌市自然资源和规划局市政工程管理科、财务与资金运用科 | |||
| 规划区内群众及企业单位满意度 | ≥95%满意 | × | 宜昌市自然资源和规划局市政工程管理科 | × | 宜昌市自然资源和规划局市政工程管理科、财务与资金运用科 | ||||
10、荆门山公园历史文化区域界定(单位：万元)
| 项目名称 | 荆门山公园历史文化区域界定 | ||||||||
| 投资总额 | 15 | 2020年预算资金 | 15 | ||||||
| 项目绩效目标 | |||||||||
| 项目阶段 | 年度 | 目标内容（工作内容） | 目标值 | 目标时限 | 业务管理责任主体 | 资金成本 | 拨付时限 | 资金管理责任主体 | 备注 |
| 项目准备阶段 | 2020年 | 组织内部审查 | 顺利通过内部审查 | 2020年10月 | 宜昌市自然资源和规划局市政工程管理科 | 2020年10月 | 宜昌市自然资源和规划局市政工程管理科、财务与资金运用科 | ||
| 项目实施 阶段 | 2020年 | 界定荆门山历史文化公园范围 | 电子文档2套，规划图纸20套 | 2020年10月 | 宜昌市自然资源和规划局市政工程管理科 | 15 | 2020年10月 | 宜昌市自然资源和规划局市政工程管理科、财务与资金运用科 | |
| 项目运行 阶段 | 项目完成一年内 | 将荆门山建成与磨基山森林公园遥相呼应的历史文化主题公园,促进城市休闲旅游事业发展 | 良好 | × | 宜昌市自然资源和规划局市政工程管理科 | × | 宜昌市自然资源和规划局市政工程管理科、财务与资金运用科 | ||
| 项目完成一年后 | 保护荆门山历史文化遗迹和自然生态景观，弘扬宜昌历史文化和山水文化，打造宜昌文化地标和绿色名片，助推世界水电旅游名城建设。 | 良好 | × | 宜昌市自然资源和规划局市政工程管理科 | × | 宜昌市自然资源和规划局市政工程管理科、财务与资金运用科 | |||
11、宜昌市城市集建区规划研究项目(单位：万元)
| 项目名称 | 宜昌市城市集建区规划研究项目 | |||||||||
| 投资总额 | 27 | 2020年预算资金 | 27 | |||||||
| 项目绩效目标 | ||||||||||
| 项目阶段 | 年度 | 目标内容（工作内容） | 目标值 | 目标时限 | 业务管理责任主体 | 资金成本 | 拨付时限 | 资金管理责任主体 | 备注 | |
| 项目实施 阶段 | 2020年 | 组织内部审查 | 通过主管部门的技术审查 | 2020年12月底前 | 宜昌市自然资源和规划局国土空间规划科 | 宜昌市自然资源和规划局国土空间规划科、财务与资金运用科 | ||||
| 提交最终成果 | 纸质版4套，电子光盘2套 | 2020年12月底前 | 宜昌市自然资源和规划局国土空间规划科 | 27 | 2020年12月底前 | 宜昌市自然资源和规划局国土空间规划科、财务与资金运用科 | ||||
| 项目运行 阶段 | 项目完成一年内 | 保证广大市民和群众有效行使对国土空间规划的知情权、建议权和参与权 | 良好 | × | 宜昌市自然资源和规划局国土空间规划科 | × | 宜昌市自然资源和规划局国土空间规划科、财务与资金运用科 | |||
| 推进国土空间规划公众参与，接受公众监督，征询公众意见，提高规划服务水平 | 良好 | × | 宜昌市自然资源和规划局国土空间规划科 | × | 宜昌市自然资源和规划局国土空间规划科、财务与资金运用科 | |||||
| 增强城区的综合承载能力和综合服务功能、改善民生 | 良好 | × | 宜昌市自然资源和规划局国土空间规划科 | × | 宜昌市自然资源和规划局国土空间规划科、财务与资金运用科 | |||||
| 项目完成一年后 | 对可持续发展的指导性 | 良好 | × | 宜昌市自然资源和规划局国土空间规划科 | × | 宜昌市自然资源和规划局国土空间规划科、财务与资金运用科 | ||||
| 群众及相关单位满意度 | ≥85% | × | 宜昌市自然资源和规划局国土空间规划科 | × | 宜昌市自然资源和规划局国土空间规划科、财务与资金运用科 | |||||
12、宜昌市国土空间总体规划（含主城区“多规合一”）（2019-2035年）(单位：万元)
| 项目名称 | 宜昌市国土空间总体规划（含主城区“多规合一”）（2019-2035年） | ||||||||
| 投资总额 | 1300 | 2020年预算资金 | 395 | ||||||
| 项目绩效目标 | |||||||||
| 项目阶段 | 年度 | 目标内容（工作内容） | 目标值 | 目标时限 | 业务管理责任主体 | 资金成本 | 拨付时限 | 资金管理责任主体 | 备注 |
| 项目准备 阶段 | 2019年 | 资料搜集、调研座谈等前期研究工作 | 完成 | 2019年8月底前 | 宜昌市自然资源和规划局国土空间规划科 | 宜昌市自然资源和规划局国土空间规划科、财务与资金运用科 | |||
| 项目实施 阶段 | 2019年 | 进行“多规合一”“一张蓝图”编制以及数据录入、转换工作 | 完成 | 2019年11月底前 | 宜昌市自然资源和规划局国土空间规划科 | 400 | 2019年11月底前 | 宜昌市自然资源和规划局国土空间规划科、财务与资金运用科 | |
| 主城区“多规合一”“一张蓝图”验收与审查 | 通过专家验收 | 2019年12月底前 | 宜昌市自然资源和规划局国土空间规划科 | 宜昌市自然资源和规划局国土空间规划科、财务与资金运用科 | |||||
| 完成市级国土空间总体规划阶段成果 | 符合省级上报审查要求 | 2019年12月底前 | 宜昌市自然资源和规划局国土空间规划科 | 400 | 2019年12月底前 | 宜昌市自然资源和规划局国土空间规划科、财务与资金运用科 | |||
| 2020年 | 成果上报审批 | 完成上报 | 2020年12月底前 | 宜昌市自然资源和规划局国土空间规划科 | 宜昌市自然资源和规划局国土空间规划科、财务与资金运用科 | ||||
| 提交最终成果 | 纸质成果30套；电子光盘2套 | 按规定时间 | 宜昌市自然资源和规划局国土空间规划科 | 500 | 2020年12月底前 | 宜昌市自然资源和规划局国土空间规划科、财务与资金运用科 | |||
| 项目运行 阶段 | 项目完成一年内 | 对城市建设的指导性 | 良好 | × | 宜昌市自然资源和规划局国土空间规划科 | × | 宜昌市自然资源和规划局国土空间规划科、财务与资金运用科 | ||
| 对生态环境保护的指导性 | 良好 | × | 宜昌市自然资源和规划局国土空间规划科 | × | 宜昌市自然资源和规划局国土空间规划科、财务与资金运用科 | ||||
| 增强城区的综合承载能力和综合服务功能、改善民生 | 良好 | × | 宜昌市自然资源和规划局国土空间规划科 | × | 宜昌市自然资源和规划局国土空间规划科、财务与资金运用科 | ||||
| 项目完成一年后 | 对可持续发展的指导性 | 良好 | × | 宜昌市自然资源和规划局国土空间规划科 | × | 宜昌市自然资源和规划局国土空间规划科、财务与资金运用科 | |||
| 群众及相关单位满意度 | ≥85% | × | 宜昌市自然资源和规划局国土空间规划科 | × | 宜昌市自然资源和规划局国土空间规划科、财务与资金运用科 | ||||
13、宜昌市城市规划展览馆运营维护费(单位：万元)
| 项目名称 | 宜昌市城市规划展览馆运营维护费 | ||||||||||||
| 投资总额 | 537.01 | 2020年预算资金 | 537.01 | ||||||||||
| 项目绩效目标 | |||||||||||||
| 项目阶段 | 年度 | 目标内容（工作内容） | 目标值 | 目标时限 | 业务管理责任主体 | 资金成本 | 拨付时限 | 资金管理责任主体 | 备注 | ||||
| 项目准备 阶段 | 2020年 | 完成各项工程及设备维护项目询价工作 | 100% | 上半年 | 宜昌市城市规划展览馆 | × | × | ||||||
| 项目实施 阶段 | 2020年 | 开展各项工程及设备维护项目施工工作 | 100% | 下半年 | 宜昌市城市规划展览馆 | 199.12 | 2020年12月31日前 | 宜昌市城市规划展览馆 | |||||
| 完成物业费审核及支付 | 每季度一次 | 一年内 | 宜昌市城市规划展览馆 | 168.94 | 2020年12月31日前 | 宜昌市城市规划展览馆 | |||||||
| 至少开展两次大型公益活动 | 100% | 一年内 | 宜昌市城市规划展览馆 | 4.15 | 2020年12月31日前 | 宜昌市城市规划展览馆 | |||||||
| 设备故障排查 | 每周一次 | 一年内 | 宜昌市城市规划展览馆 | × | × | 宜昌市城市规划展览馆 | |||||||
| 项目运行 阶段 | 项目完成 一年内 | 工作人员及物业公司考核结果 | 合格及以上 | × | 宜昌市城市规划展览馆 | × | × | 宜昌市城市规划展览馆 | |||||
| 项目完成 一年后 | 展览馆开放天数 | 全年开放天数300天以上 | × | 宜昌市城市规划展览馆 | × | × | 宜昌市城市规划展览馆 | ||||||
| 为政府招商引资提供展示平台 | 接待招商团队30余批次 | × | 宜昌市城市规划展览馆 | × | × | 宜昌市城市规划展览馆 | |||||||
| 充分发挥公共场馆宣传、教育功能，积极引导社会了解规划，支持、服务宜昌现代化特大城市建设 | 接待市民人数10万，政府考察团、企事业单位、学校师生等团队300余批次 | × | 宜昌市城市规划展览馆 | × | × | 宜昌市城市规划展览馆 | |||||||
| 通过各节能减排设施推进场馆节能降耗 | 雨水回收池150方，计划回收雨水5000吨；导光管16个，采光井12个；6块太阳能电池板；三楼绿化面积16092.8平米 | × | 宜昌市城市规划展览馆 | × | × | 宜昌市城市规划展览馆 | |||||||
第三部分 宜昌市自然资源和规划局2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
按照综合预算的原则，宜昌市自然资源和规划局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入11023.87万元，上年结余（转）3859.55万元；支出包括：社会保障和就业支出705.32万元，卫生健康支出730.43万元，农林水支出46万元，自然资源海洋气象等支出12519.88万元，住房保障支出431.79万元，灾害防治及应急管理支出450万元。宜昌市自然资源和规划局2020年收支总预算14883.42万元。
二、部门预算收入情况说明
宜昌市自然资源和规划局2020年收入预算14883.42万元，其中:财政拨款收入11023.87万元，占74.07%；上年结余（转）收入3859.55万元，占25.93%。
三、部门预算支出情况说明
宜昌市自然资源和规划局2020年支出预算14883.42万元，其中：基本支出6568.79万元，占44.14%；项目支出4455.08万元，占29.93%；上年结余（转）安排的支出3859.55万元，占25.93%。
四、财政拨款收支预算情况的总体说明
宜昌市自然资源和规划局2020年财政拨款收支总预算14873.42万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入11023.87万元，上年结转3849.55万元。支出包括：社会保障和就业支出705.32万元、卫生健康支出730.43万元、农林水支出46万元、自然资源海洋气象等支出12509.88万元，住房保障支出431.79万元，灾害防治及应急管理支出450万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宜昌市自然资源和规划局2020年一般公共预算当年拨款11023.87万元,比2019年预算数12551.35万元减少1527.48万元，主要原因:一次性项目减少，并对公用经费和运转性项目进行了压减。
（二） 一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业（类）支出705.32万元，占6.39%；卫生健康（类）支出730.43万元，占6.63%；农林水支出46万元，占0.42%；自然资源海洋气象等支出8660.33万元，占78.56%；住房保障支出431.79万元，占3.92%；灾害防治及应急管理支出450万元，占4.08%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2020年预算支出248.7万元，比2019年预算数减少130.56万元，下降34.42%。主要原因是科目调整，分局将上年列在行政单位离退休科目下的支出调整到事业单位离退休科目。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2020年预算支出111.5万元，比2019年预算数增加100.98万元，增长959.89%。主要原因是科目进行调整，分局将上年列在行政单位离退休科目下的支出调整到事业单位离退休科目。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年预算支出341.32万元，比2019年预算数增加179.81万元，增长111.33%。主要原因是上年部分基本养老保险缴费支出从统筹结余资金中支出，2020年全部使用财政经费。
4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。2020年预算支出3.8万元，比2019年预算数增加1.2万元，增长46.15%。主要原因是上年原市规划局将此项预算列在行政运行科目下。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020年预算支出100.42万元，比2019年预算数减少85.89万元，下降46.1%。主要原因是科目进行调整，分局将上年列在行政单位医疗科目下的支出调整至事业单位医疗科目。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2020年预算支出207.12万元，比2019年预算数增加170万元，主要原因一是分局将上年列在行政单位医疗科目的支出调整至此科目，二是社保缴费基数增加，支出增加。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2020年预算支出422.89万元，比2019年预算数增加188.07万元，增长80.09%。主要原因一是上年部分医疗补助从统筹结余资金中支出，2020年全部使用财政经费，二是社保缴费基数增加，支出增加。
8.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（款）。2020年预算支出46万元，比2019年预算数增加10万元，增长27.77%。主要原因是加大了对帮扶村扶贫攻坚的投入。
9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。2020年预算支出3775.11万元，比2019年预算数增加1106.16万元，增长41.44%。主要原因市机构改革，增加原规划局预算。
10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。2020年预算支出568.98万元，2019年此科目无预算支出。此科目主要为宜昌市自然资源和规划局业务办理平台项目、中介服务费等支出
11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。2020年预算支出1321万元，比2019年预算数增加1236万元，增长1454%。主要原因是机构改革，增加原规划局预算，主要为规划类项目资金。
12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。2020年预算支出482万元，比2019年预算数增加147万元，增长43.88%。主要原因是基本农田保护项目、矿产资源规划和监测保护等项目增加预算。
13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。2020年预算支出596.53万元，比2019年预算数增加549.53万元，增长1169%。主要原因是机构改革，增加城市规划展览馆预算。
14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。2020年预算支出240万元，比2019年预算数减少176.8万元，下降42.41%。主要原因是预算项目资金减少。
15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。2020年预算支出120万元，2019年无此科目。此科目主要为地形图测绘项目。
16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。2020年预算支出1052.61万元，比2019年预算数减少1475.8万元，下降58.36%。主要原因一是机构改革，减少原不动产登记中心预算；二是按照编制口径压减10%一般性支出。
17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。2020年预算支出486.1万元，比2019年预算数减少457.49万元，下降48.48%。主要原因是根据2020年预算项目的具体情况已列入相应科目下。
18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他测绘事务支出（项）。2020年预算支出18万元，比2019年预算数减少71.9万元，下降79.98%。主要原因一次性测绘项目减少。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年预算支出431.79万元，比2019年预算数增加386.37万元，增长850%。主要原因是2019年住房公积金支出列在行政运行、事业运行科目下，2020年进行科目调整。
20.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。2020年预算支出450万元，比2019年预算数减少50万元，下降10%。主要原因按编制口径一般性支出下降10%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
宜昌市自然资源和规划局2020年一般公共预算基本支出6568.79万元，其中：
人员经费5469.5万元, 比2019年预算数减少71.19万元，主要原因：机构改革，原不动产登记中心划出。
公用经费1099.2万元，比2019年预算数减少223.29万元，主要原因：一是根据编制口径压减公用经费，二是机构改革，原不动产登记中心划出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
宜昌市自然资源和规划局2020年“三公”经费预算29.35万元，比2019年预算减少37.7万元。其中：因公出国(境)费13万元，比2019年预算减少4万元，主要原因：严格因公出国出境管理，压缩因公出国（境）费用；公务接待费14.35万元，比2019年预算减少3.95万元，主要原因：贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，降低公务接待开支；公务用车购置及运行维护费2万元，比2019年预算减少29.75万元，主要原因：一是机构改革，公务车辆减少；二是根据编制口径，事业单位车辆费用不再列支到三公经费中。
八、政府性基金预算支出情况说明
宜昌市自然资源和规划局2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他188体育平台事项的情况说明
（一）机关运行经费
宜昌市自然资源和规划局2020年机关运行经费预算910.05万元，比2019年预算减少122.7万元。其中，办公及印刷费预算129.73万元，比2019年预算减少109.26万元，主要原因一是强化机关运行管理，厉行节约，压缩办公经费开支，二是将宣传费用等调整至其他商品服务支出科目；邮电费预算17.9万元，比2019年预算减少4.22万元，主要原因是压缩办公经费开支；水电费预算73.48万元，比2019年预算减少6.62万元，主要原因是机构改革后合并办公，水电费减少；物业管理费预算50.7万元，比2019年预算减少27万元，主要原因是强化机关运行管理，压缩费用；差旅费预算108.5万元，比2019年预算减少13.15万元，主要原因是厉行节约，压缩经费开支；三公经费预算26.35万元，比2019年预算减少33.6万元，主要原因一是贯彻落实中央八项规定，严格三公经费管理；二是机构改革后公务车辆减少；维修（护）费预算46万元，比2019年预算减少12.58万元，主要原因是合并办公后费用减少；会议费预算6万元，比2019年预算减少24.5万元，主要原因是压减会议规模和次数；培训费预算4.6万元，比2019年预算减少98.6万元，主要原因是压减培训规模和次数；劳务费预算13万元，比2019年预算增加8.5万元，主要原因是增加诉讼律师的劳务费用；工会经费预算57.05万元，比2019年预算增加3.39万元，主要原因一是减少原不动产登记中心工会经费，二是计提基数增加；福利费预算71.34万元，比2019年预算增加18.62万元，主要原因是上年从统筹结余资金中列支；其他预算304.32万元，比2019年预算增加182.32万元，主要原因是一是将宣传费用调整至此科目，二是增加委托律师诉讼代理费；设备购置1.08万元，比2019年减少6万元，主要原因是减少办公设备购置。
（二）政府采购情况
宜昌市自然资源和规划局2020年政府采购预算1344.98万元，主要用于1:500数字化地形图测绘、城区部分片区控规编制、宜昌市集建区控规调整及动态更新、宜昌市国土空间总体规划、宜昌市自然资源和规划局业务办理平台、宜昌市地质灾害防治工作专项经费等项目，比2019年预算减少1718.1万元，主要原因一是减少了发展性项目的政府采购支出；二是部分未达到采购限额标准的项目未编制采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
宜昌市自然资源和规划局现有固定资产5422.15万元，其中：房屋3593.14万元，汽车7辆210.69万元，通用设备及其他1618.32万元。现有无形资产491.88万元。无单位价值100万元以上的专用设备。
第四部分 名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
自然资源规划及管理：反映用于自然资源规划、研究、管理方面的支出。
自然资源利用与保护：反映自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。
自然资源社会公益服务：反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及等方面的支出。